Como importar uma Nota de Entrada

1️⃣ Acesse Materiais > NF de Entrada e clique no botão + Nova para iniciar a importação.

2️⃣ Escolha o tipo de importação: Arquivo XML ou Chave de acesso e realize a importação.

3️⃣ O sistema tentará localizar o fornecedor e os produtos no cadastro e preencherá os dados automaticamente.

4️⃣ Produtos não cadastrados aparecerão em vermelho na aba Produtos / Serviços como Produtos à referenciar — será necessário vincular ou cadastrar esses produtos antes de prosseguir. 

5️⃣ Dentro da edição de cada produto você pode ajustar o campo Depósito, para selecionar o depósito desejado. Também haverá os seguintes campos:

 • Unidade — será o nome informado na nota (ex.: Caixa).

 • Quantidade — corresponde à quantidade dessa unidade conforme a nota (ex.: 5 caixas).

 • Fator de conversão — indique quantas unidades de estoque cada unidade da nota representa (ex.: 1 caixa = 10 unidades → fator de conversão = 10). Ajuste o fator na edição do item quando necessário, quando zerado irá zerar o custo do produto.

6️⃣ A Configuração Tributária é assumida automaticamente a partir das informações do XML. Revise CFOP / natureza se necessário.

7️⃣ Ainda na aba Produtos / Serviços, se a opção Movimentar estoque dos produtos estiver ativada, ao gravar o sistema fará a movimentação de estoque e atualizará o custo dos itens. Caso a importação gere lançamento financeiro, a conta a pagar será criada automaticamente; o sistema pedirá somente a confirmação para gravação.

8️⃣ Para ajustar o lançamento de Contas a Pagar, abra a aba Condições — lá é possível adicionar ou remover a conta antes de finalizar.

9️⃣ Verifique também as abas Controle remessa/retorno (Notas fiscais vinculadas e produtos em processo) e Ordens de compra vinculada (lista as OC’s relacionadas), se aplicável.

? Após revisar todos os dados, clique em Gravar para finalizar a importação.

✅ Pronto! A Nota de Entrada foi importada e as informações de fornecedor, produtos, estoque e financeiro foram registradas conforme o XML.