1️⃣ Acesse Comercial > Pedido > Consulta e gere um novo pedido.
2️⃣ Na aba GERAL, configure:
- Tipo: Personalizado – Saída
- Cliente: selecione o cliente desejado
- Bloco Transporte – Modalidade: 9 - Sem ocorrência de transporte
3️⃣ Acesse a aba PRODUTO e clique em ADICIONAR:
- Inclua o Produto: Ressarcimento de ICMS retido por ST (Caso não houver este produto solicitar auxilio no cadastro)
- Quantidade: 1 unidade
- Tributação: selecione Ressarcimento de ICMS retido por ST
- Grave o produto
4️⃣ Na aba CONDIÇÕES, nenhuma alteração é necessária, pois não haverá cobrança neste pedido.
5️⃣ Agora será necessário faturar o pedido que originou o ressarcimento, caso já tenha sido faturado, copie a série e nº da nota.
6️⃣ Após emitir a NF-e, acesse novamente o pedido do ressarcimento, vá até a aba NF’s Referenciadas e vincule a nota fiscal que será ressarcida.
✅ Pronto! O pedido de ressarcimento ficará devidamente registrado e vinculado à nota correta.
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