1️⃣ Acesse Comercial > Pedido > Novo > Tipo PERSONALIZADO/SAÍDA.
2️⃣ Identifique o cliente e clique na aba PRODUTOS/SERVIÇOS para adicionar os produtos.
3️⃣ Clique em ADICIONAR e insira o produto, quantidade e valor.
4️⃣ No campo CONFIGURAÇÃO TRIBUTÁRIA, adicione a operação REMESSA PARA CONSERTO.
5️⃣ Clique em GRAVAR E FATURAR.
6️⃣ Na tela de faturamento, apague a DATA DE SAÍDA e, no campo FINALIDADE DA EMISSÃO, altere para NF NORMAL.
7️⃣ Clique em FATURAR E DIRECIONAR A NF SAÍDA.
8️⃣ Na tela de pesquisa de NF, a nota ficará aguardando envio; clique em AÇÕES > TRANSMITIR NF PARA SEFAZ.
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