1️⃣ Acesse Comercial > Pedido > Novo.
2️⃣ No campo TIPO, selecione DEVOLUÇÃO/REMESSA e adicione o cliente em NOME RAZÃO.
3️⃣ Na aba PRODUTOS/SERVIÇOS, clique em ADICIONAR para incluir o produto.
4️⃣ No campo CONFIGURAÇÃO TRIBUTÁRIA, selecione a operação LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE DE PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO.
5️⃣ Na tela de faturamento, no campo FINALIDADE EMISSÃO, mantenha NF NORMAL e clique em FATURAR E DIRECIONAR A NF SAÍDA.
6️⃣ Clique em AÇÕES > TRANSMITIR PARA A SEFAZ.
? Observação: Caso seja necessário emitir boletos para essa nota, efetuar de forma avulsa em Financeiro > Boleto Avulso.
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